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信息索引号 009325725/2019-04213 主题分类: 财政
发布机构 合川区财政局 体裁分类: 财政预算、决算
年号: 主题关联词: 财政
服务对象: 全社会 发布日期: 2019-11-21
标题: 合川区2019年区级财政预算调整方案(草案)报告

合川区2019年区级财政预算调整方案(草案)报告

合川区2019年区级财政预算

调整方案(草案)报告

 

主任、各位副主任、各位委员:

受区政府委托,现将合川区2019年区级财政预算调整方案(草案)报告如下:

今年以来,我区紧紧围绕区第十七届人民代表大会第三次会议审议批准的2019年财政预算,积极组织收入、合理保障支出,但在执行中,因上级转移支付数额变化、上解支出增加、新增债券增加、国家层面推行的减税降费政策调整等因素影响,根据《预算法》及相关规定,需对年初预算进行调整。

一、调整事由

根据《预算法》规定,我区2019年在财政预算执行中需要调整的事项有以下两项:

(一)需要增加或者减少预算总支出的事项。

1.新增上级补助支出。

截至922日,上级对我区转移支付补助收入由年初338187万元调整为471588万元,预算执行中增加133401万元,预算总支出相应增加133401万元,根据《预算法》第六十七条第一项规定,应当进行预算调整。

2.上解支出增加。

按照市财政与区县财政年终结算办法等相关政策文件规定,2019年上解支出由年初59000万元调整为73350万元,调增14350万元(一般公共预算3350万元、政府性基金预算11000万元),根据《预算法》第六十七条第一项规定,应当进行预算调整。主要是:

2019年城乡居民社会养老保险政府补贴上解较年初预算增长1425万元;

2019年机关事业单位养老保险基金收支缺口上解较年初预算增长11万元;

新增税务部门经费划转基数上解1914万元;

2019年铁路征地拆迁补差上解增加导致政府性基金预算上解较年初预算预计增长11000万元。

    3.调减土地出让收支预算。

根据我区房地产市场及土地出让等实际情况,拟压减土地成本支出、拆迁安置等国有土地使用权出让收入安排的支出100000万元,相应将国有土地使用权出让收入由年初854000万元调整为754000万元,调减100000万元。根据《预算法》第六十七条第一项规定,应当进行预算调整。

(二)需要增加举借债务数额的事项。

政府债券资金由年初预算安排的(置换)债券资金82300万元调整为242300万元,主要是预算执行中追加新增债券资金160000万元(一般公共预算40000万元、政府性基金预算120000万元),根据《预算法》第六十七条第四项规定,应当进行预算调整

二、调整内容

根据上述事项,相应调整区第十七届人民代表大会第三次会议已批准的年初预算,具体调整情况如下:

(一)全区财政预算拟调整情况。

全区收入总计由1797924万元调整为1981929万元,调增184005万元。

全区支出总计由1797924万元调整为1981929万元,调增184005万元。

1.全区一般公共预算拟调整情况。

全区一般公共预算收入总计由1001772万元调整为1135746万元,调增133974万元。其中:按照党中央、国务院的要求,全面贯彻落实减税降费政策2019年税收收入由309148万元调整为279000万元,调减30148万元,同比下降1.2%,同时,拟通过加大矿山、砂石、污水处理设施、城市排水设施等国有资源有偿使用收入等征收力度,非税收入由97881万元调整为128029万元,调增30148万元,同比增长21.6%,一般公共预算与年初预算持平。

全区一般公共预算支出总计由1001772万元调整为1135746万元,调增133974万元。

2.全区政府性基金预算拟调整情况。

全区政府性基金预算收入总计由1016509万元调整为1066540万元,调增50031万元。

全区政府性基金预算支出总计由1016509万元调整为1066540万元,调增50031万元。

3.全区国有资本经营预算拟调整情况

全区国有资本经营预算收入总计调整为12643万元,与年初预算持平。

全区国有资本经营预算支出总计调整为12643万元,与年初预算持平。

(二)区本级财政预算拟调整情况。

区本级收入总计由1789976万元调整为1980798万元,调增190822万元。

区本级支出总计由1789976万元调整为1980798万元,调增190822万元。

1.一般公共预算拟调整情况。

区本级一般公共预算收入总计由993824万元调整为1134615万元,调增140791万元。

区本级一般公共预算支出总计由993824万元调整为1134615万元,调增140791万元。

2.政府性基金预算拟调整情况。

区本级政府性基金预算收入总计由1016509万元调整为1066540万元,调增50031万元。

区本级政府性基金预算支出总计由1016509万元调整为1066540万元,调增50031万元。

3.国有资本经营预算拟调整情况。

区本级国有资本经营预算收入总计调整为12643万元,与年初预算持平。

区本级国有资本经营预算支出总计调整为12643万元,与年初预算持平。

三、有关情况说明

(一)支出结构优化调整情况。

2019年,按照党中央、国务院的要求,我区全面贯彻落实各项减税降费政策,同时,根据《关于大力调整支出结构切实压减支出规模的通知》(渝财预〔201937号)和区委办公室、区政府办公室制定的《支持落实减税降费政策确保财政平稳健康运行的若干工作措施》精神,对区级财力安排的一般公共预算运转性、专项性等项目支出逐一梳理,按一般性项目总体压减5%、重点专项项目总体压减13%的比例对支出规模进行压减,调整用于“三保”“三大攻坚战”“乡村振兴”等民生、重点领域。

(二)新增政府债券安排使用情况。

2019年,上级下达我区政府债务限额1344000万元(其中:一般债务限额690000万元,专项债务限额654000万元),新增政府债券额度160000万元(其中:一般债券40000万元,土地储备专项债券78000万元,其他专项债券42000万元)。主要用于:按项目投向分,教育14000万元、卫生6795万元、文化1000万元、生态环保10558万元、饮水安全2200万元、交通9735万元、城市基础设施15812万元、水利2000万元、产业园区19900万元、土地储备78000万元;按使用单位分,各国有公司28300万元(城投公司13300万元、工投公司7000万元、华开投公司5000万元、物铁公司1200万元、农投公司1500万元、文旅产业公司300万元)、区级各部门129730万元(交通局8735万元、水利局3200万元、新城建设服务中心15030万元、汽车产业服务中心5100万元、信息安全产业服务中心3000万元、土储中心78000万元、卫生健康委2858万元、教委3000万元、建委10807万元)、各镇街1970万元。

(三)上级转移支付资金到位情况。

截至20199月,上级转移支付资金共到位471588万元,其中:年初预算安排338187万元,预算执行中新增133401万元。

新增的上级转移支付资金中,一般公共预算补助资金94040万元,主要是:农业生产、农村综合改革、生态保护、水利发展等农林水相关补助资金25081万元,大气污染防治、生态文明建设、退耕还林等节能环保补助资金13044万元,全民健康保障工程、城乡居民基本医疗保险等卫生健康补助资金11514万元,2019年普通干线公路建设市级补助资金(第二批)10863万元,义务教育、特殊教育、普通高中等教育相关补助资金7671万元,困难群众救助、优抚对象补助等社会保障补助资金8011万元;政府性基金预算补助资金39361万元,主要是:2019年普通干线公路建设市级补助资金(第一批)14530万元,2019年“四好农村路”建设市级补助资金22000万元。

 

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